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小学规范作业管理自查报告3篇
【篇1】小学规范作业管理自查报告
教学规范自查报告
一、以符合《规范》为出发点，健全教学管理组织体系，完善教学管理制度。
在认真组织学习《江苏省职业学校教师管理规范》的基础上，结合学校实际。学校从2008起实行以专业部为教学管理主体的校、部二级管理组织体系，成立教务处、实训处、招就处三个职能处室和电子信息工程部、服装及商务部、机电工程部和基础部四个专业部。初步形成结构合理，责权明晰，精干高效的管理队伍。在教学管理方面，逐步健全二十多项管理制度，并以这些制度为依据，实施严格管理，对照《规范》，逐步健全了各类教学和教师管理档案。各种检查表、任务书、计划书、教学案等按照江苏省职业学校教学管理规范表格的式样制定，以往不符合规范的地方一律改正。
二、以提升质量为中心，加强教学过程管理
采取定期检查与日常抽查相结合的方式开展教学常规检查。各专业部每天安排人员开展值日巡查，每月教务处组织各教研组对全体教师教学“五认真”进行检查，并将结果汇总通报，每月教学校长、教务主任还要抽查一个专业部的2—3教师的教学情况，通过随机听课、查阅资料、座谈等形式。重点检查教师备课是否规范、上课是否坚持师生互动、能否进行教学改革、教学效果学生是否满意、课后是否辅导，同时了解学生出勤、遵守课堂纪律、记课堂笔记、完成作业的情况并对存在问题指出整改建议，检查结果与教师的竞聘岗位，晋升工资、职称评审，实施奖惩直接挂钩。
三、以教学改革为核心，加强教科研管理，强势推进项目教学课程改革，切实做好有效教学研究。
教务处有一名主任分管教科研研究工作，每个教研组每月安排半天考研活动，考研活动除了正常的教学研究和业务学习外，每次安排上课、评课活动。学校系江苏省首批课程改革实验校，电子、服装专业江苏省课程改革实验点。因学校组织有力，措施扎实，全体教师的业务能力得到 普遍 提升，在“五课”教研和“两课”评比活动中，我校老师取得了优异成绩，在市文化课、专业课两课“评比”和信息化大赛中取得16个一等奖，获得省文化课示范课一个（全市唯一）、研究课一个。还有9名老师代表盐城市参加省信息化大赛和专业课“两课”评比。学校有健全教科研制度和课题管理制度。“十一五”期间了完成了三个省级课题研究。“十二五”期间已立项通过并开题的国家级课题一个，省级课题三个，其中有省级重点资助课题一个。去年六月份省教育科学研究院职成所马成荣研究员 还亲临我校参加开题报告会。并对我校教科研工作给予充分肯定。其中电子电工专业项目教学课程改革研究工作在全国、全省有一定影响。目前，正式出版项目教学教材三本，其中国规教材一本，省优先推广教材二本。
（四）以师资队全建设为抓手，加强教师业务管理。
学校制定了“十二五”师资队伍建设规划，有专业带头人，骨干教师及青年教师培养计划。学校服装专业负责人马学平同志是国家级名师 (盐城唯一) 。学校还有省级名师20余人。副高以上职称教师比例子达35.3%。每个专业都有一名本专业副高以上职称教师。学校现省市级学科带头人、教学能手27（8+19）人。“双师型”教师与专业教师比例达73.9%。张学标、胡兰老师两位分别担任省电子电工、服装省技能大赛队集训教练。并为学校培养了多名国赛金牌选手。学校专门印制了《专业教师赴企业实践记载簿》，规定每门专业教师每两年赴企业实践不少于两个月。根据《规范》要求和学校实际情况，学校制定了《教学管理考核方案》，每学期开展教师教学质量考核。并将考核结果与评优、晋级、职称评审挂钩。考核分为教学工作量、教学常规，教科研、教学成果及教学工作考核五项。考核采用百分制。并将教师参加技能大赛、创新大赛、信息化大赛、“两课”评比、课题研究和教科研论文等教学活动纳入其中。
五、以品牌专业建设为动力，加强课程及教学设施管理。
学校在“十一五”期间建成电子、计算机、服装三个省级示范专业和一个中央财政支持的省级技能型紧缺人才实训基地。为强化专业建设，学校从2008年起，实行专业部为主体的校、部二级管理体系。根据盐城新特产业发展规划，制订了学校“十二五”专业建设规划。规划建设三一四个省品牌专业对口和十六个合格专业。将根据教育部和教育厅有关规定制定或重新修订各专业实施性教学计划。所属专业的教学大纲（课程标准）都符合人才培养要求和职业岗位要求，并按规范程序报批后执行。开足开齐课程， 所有教材均采用省教育厅推荐目录中教材或国规、省规教材。并依据技能型人才培养的实际需要和地方经济社会发展及职业变化需要量开发校本教材。充分利用教学网络平台、数字化教学资源库，实际资源共享。学校现有实验实训设备1500万元。我们将安照四星中职职业学校标准配备各类教学设施。校内实训实习场所及实施由实训处负责管理。电化教学设施由现代教育中心负责管理，确保设备完好率、利用率、实验实习开出率高。建立和健全实验实习场所、设备、工具的保管、使用、维修等到制度和安全操作规范。招就处负责校外实习管理工作，落实专人跟踪管理，完善了实习信息反馈、实习检查、实习考核制度。加强实习各环节的动态管理，切实保证了实习质量。
（六） 以培养实用型技能人才为目标，加强实践教学。
学校坚持能力 为本位的课程理论，在强化训练学生实践能力上做文章，一是在课程结构上加大实践课的比重。学校依据人才培养方案编写了主干专业《专业能力培养标准》，并严格执行。二是坚持理论基础与实践相结合， 大力完成实践校企合作、工学交替的道路。三是在专业课教学中积极推行以项目课程为主体的理实一体化教学。四是在教材建设上，立足省厅推荐目录教材，开发校本。多本校本教材已正式出版发行，其中已出版的电子专业的《电工电路制作与调试》、《模拟电路制作与调试》两本项目教材被省教育厅列入优先推荐目录教材。五是强化学生技能训练，鼓励学生积极参加国家、省、市、校技能大赛，师生在技能大赛中取得了优异成绩，2007年以来学校师生共取得省级以上技能大赛奖项107项。其中国家金牌三个、省赛金牌12个。学校被除数表彰为江苏省技能大赛先进集体。电子电工专业被表彰为江苏省技能大赛优胜专业。六是大力推行多证制教学。所有毕业生100%取得相应的国家职业资格证书，学校还积极推行校内专业技能证书。
四、差距与不足
一是随着生源数量减少和结构变化（学校从07年停招五年高职专业学生），严重影响教学质量的提高，使技能大赛获奖层次急剧下降。对口单招本科绝对数减少。
二是教科研工作有待进一步加强。学校虽然有多个国家、省级以上重点资助课题研究，但对生源素质下降后的课堂教学，有效性研究不够。教学模式与教学方式有待进一步创新。
三是师资队伍建设有待进一步提高。学校教师学历、职称、“双师型”比例都有了很高的比例。
但有些教师自我追求动力不足，工作处于应付状态。因种种原因激励、调动教师积极性，创造性的策略不多。比学赶帮超氛围不浓。
【篇2】小学规范作业管理自查报告
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小学规范教育收费自查报告
小学规范教育收费自查报告
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为认真贯彻市教委等七部门《关于**年上海市规范教育收费工作的意见》(沪教委监[**年龄段(托班、小班、中班、大班)的.2个班级在园幼儿300多名，历年来，幼儿园在开展规范教育收费工作中，本园领导高度重视学校的此项工作并加强组织落实，经常与财务工作人员交流思想，理清思路，结合幼儿园的实际情况，建立了规范收费制度及相应措施，为按时、准确收费并服务于每位幼儿家长得到了有力保障，切实有效的使收费工作顺利进行。
长期以来，幼儿园在实施幼儿招生入园中，不提前预收各项费用，不存在违规将捐资赞助费用与入学挂钩。收费严格执行物价部门核准的收费范围和标准，并使用财政局票据规范操作，做到不该收的一分不收。让每位家长有目共睹。
我园一直以来执行教育收费公示制度，并按规定的内容和方式实行公示，所有公示项目与标准都是经过有关部门审核确定，如遇收费政策调整，及时更新公示相关内容，以便让家长明白了解，并且提供收费监督联系方式。每年新生入园前，召开家长会向每位家长告示物价部门核准的收费范围与标准。
按照市教育委员会、市物价局、市财政局关于进一步规范代办服务性收费管理有关事项的通知，我园不存在强制收取有关代办性生活用品与学生学习用品。在园幼儿使用校服、被服等是通过家委会讨论决定，区物价局备案，同供应商签订合同，根据幼儿在园活动实际需求，家长自愿订购。我园还用公用经费每学期为每位幼儿提供各种读物，为幼儿、为教育提供良好的服务。
我园经教育局同意有出租出借与李惠宜教师培训中心，用于师资培训办公室，并按规定交纳一定比例的租赁税，不存在将教室出租给社会力量办学违规办班等情况。幼儿园合理使用各项经费，保证提供幼儿日常教学活动的有序展开。不存在违反国家教育部规定的擅立收费项目、提高收费标准、扩大收费范围、摊派服务性费用等。按工作要求，通过对本园的对照自查清理，目的在于进一步地加强监督，维护工作意见的严肃性，进一步促进教育事业的全面、健康、有序发展，依法治校，更好地提高家长及社会各方面对教育收费的满意度。全面提升全心全意服务思想。
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【篇3】小学规范作业管理自查报告
单证管理自查报告
单证管理自查报告（1）
根据公司要求，进一步加强单证管理力度，确保单证管理的稳健、安全，市区收展部开展单证自查工作，具体情况汇报如下：
一、无遗失、超期、作废、停用单证长期不公告、不核销或不按规定销毁及流失在外的情况，且单证的领用发放、核销登记与库存一致。
二、重要单证不存在超期现象，均已按照《单证管理办法》缴纳管理补偿金；
且重要单证无超量现象，已按照《单证管理办法》履行相关审批手续进行发放。通过自查未发行重要单证丢失现象。
三、未销毁的作废单证各联次均加盖作废章，作废单证若为多联，单证联次均齐全。
四、系统记录销毁数据与《单证销毁清单》均保持一致，且按照《单证管理办法》规定及时定期销毁并履行审批手续。
五、自查过程中不存在最终使用人离司未缴回的单证。手工核销的重要单证已填写《重要单证手工核销清单》，均有相关人员签字，且有收付费截屏。
六、严格按照《单证管理办法》要求打印日清日结单。
七、按照《单证管理办法》要求，每月第一个工作周内进行重要单证盘点，格式按照单证管理办法附表，每季进行一次普通单证盘点，格式参照重要单证盘点清单。
八、单证领用（入库）、核销（出库）登记簿，均有每月盘点纪录，且与系统、实物相符。并且，单证的领用（入库）、核销（出库）登记簿均填写规范。
单证管理自查报告（2）
**年上半年，甘肃保监局抽调各财产保险公司内审人员，对辖内财产保险机构单证管理情况进行了全面交叉检查。从检查情况看，财产保险公司在单证管理中存在的问题较多，单证管理工作亟待加强。
单证管理现状
通过检查，我们认为目前财产保险公司的单证管理较前几年有较大的改观，无论是制度、信息系统建设还是对单证管理的认识都有所改进。但是随着业务的快速发展和机构网点的下延，目前各财产保险公司的单证管理还有许多不完善的地方，有的问题还成了违法违规的事发源头。
(一)管理基础薄弱
一是单证管理制度不完善。检查发现全省12家财产保险公司在单证管理制度上都不同程度存在制度内容不完善、不科学的问题，如：未对单证限时限量领用、手工出具保单和系统补录时限等做出明确规定，有的公司没有中介代理机构单证领用管理制度，有的公司未建立单证管理内部监督自查制度，有的公司没有单证库房(专柜)管理制度等。二是单证管理岗位设置不合理。中心支公司及以下分支机构普遍存在以下问题：单证管理岗由代理人员担任，出单员兼任单证管理员，单证管理员一人多岗，兼岗现象突出，单证管理员更换频繁，交接手续流于形式等问题。三是单证存放管理不到位。主要表现是单证专库专柜存放不规范，存在重要有价单证与公司文件、报表等日常资料同柜存放，已用单证与空白单证混合存放，单证存放混乱无序，单证库房兼做档案室、杂物库房等问题。四是单证印刷管控不严。个别保险分支机构私自印刷保险单证。如：某省级分公司**年5月自行印刷2500份具有保单性质的蔬菜货物运输保险台账，在货运公司作
为暂保单使用，但单证从设计到印刷均未得到总公司的书面同意和授权，而且单证格式不规范，也未纳入公司单证管理系统管理，存在着较大风险。
(二)管控措施松散
一是单证征订管控不力。虽然各财产保险公司基本上形成了自上而下逐级征订和总公司统一印刷的单证征订印刷体系，但单证征订环节依然存在问题。在单证征订数量上由于上级公司对下级公司的单证征订数量没有限制，导致基层机构普遍存在征订过量，每年富余大量单证的问题。富余单证如果不能妥善处理，将为公司埋下一定的风险隐患。如：某省级分公司仅**年就销毁有价单证50.93万份，销毁单证是全年单证使用量的4.5倍；
某省级分公司**年1月销毁各类保险单证73.45万份，销毁单证是其**年单证使用量的6.47倍。二是单证领用管理不规范。产险机构普遍存在单证领用管理不规范的问题，有90%的产险机构存在单证领用后长期不回销的情况；
30%的产险机构存在停用单证不及时回收的问题，60%的产险机构存在单证管理手工台账、单证管理系统使用情况登记不准确、不规范的问题，个别保险机构存在非单证使用人代领、代签名，台账登记混乱，甚至未将上年度结存单证数量结转至下一年度，或者未将单证领用人交回的未领用单证重新入库上账等情况，造成单证账实不符情况严重。三是单证销毁不严谨。个别公司停用、作废单证由分支机构自行销毁，蕴藏较大风险。如：某公司的停用、作废单证销毁权下放给市州分公司，总公司和省级分公司缺乏有效监督。此外，有的公司还存在应销毁单证不销毁的情况。四是对保险中介单证领用管控不严。财产保险公司对保险中介领用单证缺乏有效的管控机制，导致从保险公司领用的单证在保险中介使用较乱，中介代理机构、个人代理人丢失和自行销毁保险单证现象严重，致使大量保险单证流到行业之外，为行业埋下诸多风险隐患。
(三)信息系统落后
一是单证管理系统未实现与核心业务系统的无缝连接。单证在核心业务系统中的使用信息不能完全传送到单证管理系统，导致单证管理系统数据不准确，不能反映公司单证使用的真实情况。二是单证管理系统不能完全实现系统数据的自动传导与更新，系统对人的依赖度高，为人为更改公司数据提供了可能。如：某公司核心业务系统打印保单后，被打印保单的信息不能自动传输到单证系统并更新数据，导致已打印的保单如果没有进行人工核销，单证系统中该单证的状态将仍为“可使用”。三是单证管理系统设计不科学，功能有缺陷，未实现对保险公司单证流转的全面控制，不能达到通过系统有效控制单证风险的要求。
由于上述问题在公司内控管理中没有得到足够重视，致使撕单、埋单和鸳鸯单等利用单证管理漏洞实施的严重违法违规问题屡禁不止，已成为财产保险公司套取资金、进行不正当竞争的主要手段之一，给行业健康发展埋下了较大风险隐患。
单证管理中产生问题的根源思考
(一)对单证管理工作重视程度不够，思想认识有待提高
现阶段，财产保险公司在单证管理中存在较多问题，而且一直得不到很好地解决，这与财产保险公司长期以来更多地强调业务发展、规模扩张和利润增长，不注重加强公司内控建设、合理防范和有效控制经营管理中的各种风险、对单证管理的重要性认识不够有很大的关系。多数公司没有将单证管理工作摆在保险经营的重要位置，没有认识到单证管理是防范风险的重要源头，不能正确把握和领会单证管理工作的重要意义。基层分支机构在缺少管控情况下，对单证管理的重要性认识更是不足，对加强单证管理缺乏动力。
(二)制度建设不科学，内控执行亟需加强
单证管理制度不科学会直接导致保险公司内控执行效果差，从而产生较多问题。制度不科学主要体现在内控制度没有渗透到公司单证流转各个操作环节，许多关键控制点处在控制无效状态，有的没建立制度，有的制度无法完全控制风险的发生。当然，强调制度本身科学性的同时也不能忽视执行力的重要性。科学、完善的制度只有被有效地执行，才能真正落到实处。检查中发现单证管理问题多的公司，多数是内控执行力差的公司。制度执行不到位就会为问题的发生留下可乘之机。
(三)内审检查不到位，监督机制尚待完善
财产保险公司内控中极为重要的审计与监督环节在单证管理工作中功能发挥有限，处理措施乏力。一是单证管理内审检查机制还需完善。通过检查发现大部分保险公司特别是中心支公司以下基层机构的单证管理内审检查还处在初级阶段，内审检查没有形成制度化、常态化。二是单证管理内审检查功能发挥不充分。公司内部审计部门一般仅在一些离任审计和常规审计中顺带检查一下单证管理情况，未就单证管理开展专门的内审检查。三是责任追究落实不彻底。单证管理内部审计监督检查中，对存在问题的保险分支机构、部门及相关责任人追究责任时，往往避重就轻，只进行象征性处理，致使内部违规“零成本”，被检查者不重视查出问题的整改，内部控制效果乏力，造成单证管理中的一些问题被隐藏到深处，长期得不到有效解决，形成较为严重的风险敞口和隐患。
加强和规范财产保险公司单证管理的对策措施
(一)完善制度建设，夯实单证管理基础
一是提高制度的科学性。从制度层面明确单证管理责任部门和单证管理岗位设置要求，确立单证管理系统的设计要求和管理权限划分，强化单证限时限量限制对象领用制度，确保单证管理各环节的规定科学有效。二是强化制度的完备性。保证单证管理制度能够覆盖单证征订、印制、发放、领取、使用、核销、作废、遗失、存档和监督检查等单证流转的全过程，特别要确保单证管理制度必须能有效管控保险中介的保险单证领用。三是增强制度的可用性。单证管理制度应立足公司自身经营管理实际制定，不应生硬照搬同业公司制度，尤其是基层分支机构的单证管理制度要符合机构自身实际情况、切实可用。四是改进制度的适应性。要根据经营管理需要及时修订完善单证管理制度，确保制度能够适应业务发展形势。
(二)强化内控执行，切实提高单证管理能力和水平
一是加强内控建设。建立规范的公司治理结构，形成运作规范、科学有效的执行、监督机制。总公司管理层要高度重视内控执行，带头认真履行内控职责，为有效实施单证管理管控奠定基础。在单证管理工作中，注重培育领导高度重视、内控人人有责和违规必受追究的内控企业文化，形成以风险控制为导向的单证管理理念，提高单证管理工作的风险防范意识。二是理顺管理流程。分支机构层面应实行单证管理“一把手”负责制，在总公司、省级分公司设立专职单证管理工作人员，在中心支公司及以下分支机构至少应设立由正式工作人员担任的单证管理岗，落实单证管理职责。加强单证管理人员培训和教育，提升责任意识和业务素质。实行单证手下台账与信息系统双重管理制度，利用手工台账管理弥补系统管理的不足。三是严格责任追究。建立环环相扣的责任追究机制，将责任落实到人，加大对违规行为责任人的处罚力度，对不同层次、各个岗位的员工制定出精细的责罚条例，让执行力弱或有过错者为其行为“买单”。强化上抓一级的责任追究制度，增加上级公司特别是总公司的管控压力，使其更加重视防范所属分支机构单证管理工作风险。四是强化执行考核。考核是提高单证管理内控执行力的。
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