下面是小编为大家整理的村级财务自查整改报告【完整版】,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
村级财务自查整改报告6篇
【篇一】村级财务自查整改报告
村级财务自查报告范文村财务总是村民关注的焦点，我对村务公开一直很重视，每次民主理财结束后，我都将各项收支整理好，让村民监督。下面就是小编给大家带来的村级财务自查报告范文，希望大家喜欢!
【村级财务自查报告一】
****党委、政府：
村按照上级的要求，村支两委组织相关人员于20**年 月 日，采用就地自查的方法，对 村20**年 月 日至20**年 月 日财务收支情况进行自查，情况报告如下：
一、 基本情况：
**x村党支部共有支部委员 人，党员 人， 辖 组， 户，总人口 人。220**年人均纯收入 元。
二、 财务制度执行情况：
**x村坚持每季度集体办公，对每一笔收支进行审核，确认后，由财务监督小组成员、村主任、村支部书记共同签字后报账，每季度准时在次月 日前上墙公示财务收支情况。20**年 月通过乡党委政府派人审计验收，严格按照大水田乡村级财务管理制度开展工作，对各项收入支出严格审查，坚持公开制度，在财务收支上做到了干部清白，群众明白。
三、 财务收支情况：
(一)、20**年 月 日至20**年 月 日总收入 元，主要包括以下各项收入：
1、
2、
3、
4、
5、
(二)、20 年 月 日至20**年 月 日，总支出 元。主要包括以下各项支出：
1、
2、
3、
4、
5、
(三)、截止20**年4月30日，村级结存现金余额 元。
(四)、截止20**年4月30日，村级债权债务情况如下：
1、应收往来 元;其中：(明细)
2、应付往来 元;其中：(明细)
3、短期借款 元;其中：(明细)
四、主要的工作成就：
1、抓好村支两委班子建设，加快本村经济发展;
2、充分发扬民主，坚持集体讨论重大问题，对群众关心的居务、事务、财务等情况，按要求如实在社区公开栏内进行公示，接受群众监督。
3、按要求及时报结账，搞好财务公布照片资料档案。
【村级财务自查报告二】
为切实加强我乡村级财务管理工作，进一步规范村级“三资”管理，落实农村基层组织党风廉政建设，维护农村社会和谐稳定，确保村级换届选举工作顺利进行，根据《渝水区人民政府办公室关于开展村级财务检查工作的实施意见》(渝府办发[20**]63号)文件精神要求，在全乡开展了一次村级财务清查工作，现在工作情况总结如下：
一、高度重视
我乡党委、政府充分认识到开展此次清查工作的重要性和紧迫性，由纪委牵头农经站、财政所，抽调8名精干人员成立了村级财务清查专项小组，由乡纪委书记李华萍同志担任组长。班子会议专题研究制定清查工作方案。清查工作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。
二、全面清查
(一)清查对象：此次村级财务清查对象为全乡9个村委会;
(二)清查范围：20**年以来村级集体经济组织“三资”管理及财务收支情况，对群众反映问题强烈和在审计过程中发现问题的，可根据具体情况进行追溯和延伸;
(三)清查内容：
1、20**年以来的财务收支情况。主要审查：村级收入是否及时足额入帐;各项费用支出是否真实合法，有无侵占、挪用、私分集体资金和私设“帐外帐”或“小金库”的情况。
2、专项资金管理情况。主要审查：上级划拨或接受社会捐赠的资金和物资的管理、使用情况;村级工程建设项目承包结算及资金财务管理情况;发放到户的各项补贴资金和物资等的管理、发放、使用情况。
3、现金管理情况。主要审查：备用现金根据规定支出结算，余额结存入专户情况;资金坐收坐支使用情况;按时报账结算情况。
4、票据凭证规范情况。主要审查：收款统一使用省财政厅监制的《专用收据》及《专用收据》领销情况;原始发票要求内容完整、清晰、手续齐备情况;经费支出入账和使用白条抵库情况。
5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查：集体资产、资源变动处�Z是否经合法程序;集体资产对外承包租赁、资产帐物相符情况;在建工程项目的资金来源和实际支出，以及资金往来情况;落实各类财产保管责任和备案情况。
6、村集体资金资产管理制度执行情况。主要审查：对相关制度和政策的执行情况，特别是财务审批和惠农政策执行情况。
三、严格审计
工作小组成员对清查出的数据认真检查审计，确保各项数据的真实准确。
四、责令整改
1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际情况不适应、不配套，出现脱节，缺乏资金收入、使用及效益措施，导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范，接受群众监督乏力。
2、账薄设�Z不规范。一些村会计各自为阵，会计科目随意设�Z，记帐方法不统一，有些村资金来源、资金占用和专项支出等项目记录不全，导致不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动状况，也不利于财务公开和财务监督。
3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范，无经手人，无证明人，无事由，无审批人签字。一些出纳收付款后不及时记账，仅凭脑子记忆，甚至凭印象自制凭证，盘点库存时，现金不是多就是少。
4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导“一支笔”审批，而有的村支书签、主任也签，签批不问清红皂白，来者不拒，明知超标准或开支范围不合规，因怕得罪人，故意大开“绿灯”。
5、财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无计划，往往是有钱乱花，无钱借花，拆东墙补西墙，寅吃卯粮，结果是年终决算一片“红”。
6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室，会计档案资料无法集中管理，会计资料只好长期放于会计或出纳家中。一些会计人员不按规定装订发票，年终将帐本和单据用报纸一包，随便乱丢。换届后干部变动时不办理移交手续，各管各的“包包账”，造成账簿和凭证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。
7、资金使用不合法。有的请客送礼，有的公款旅游，有的滥发实物、补贴、资金，甚至还存在着干部挪用、侵占公款的现象。特别是一些经济状况较差或较好的村，问题尤为突出，支出结构既不合理也不合法。
8、会计队伍不稳定。有的财会人员工作一段时间后选为村干部，有的不愿挂个会计把自己捆在家里，而外出打工不愿从事会计工作。加之村会计一般随主要干部变动而变动，一任书记，一任会计，变更频繁。且相当一部分村财务会员文化水平低，知识面窄，业务素质差，缺乏科学的财务管理知识和综合分析核算能力，因而在实际操作中漏洞百出，难以起到监督管理财务的作用。
五、清查主要数据
【村级财务自查报告三】
观云村辖6个村民小组，1589户，共5109人左右，两委班子成员共12名。
根据来宾镇政府的安排，观云村村财务经组织村两委自纠自查，现将结果报告如下：
一、个人方面
作为一名农村最基层的会计工作者，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
作为一名村会计，我始终严格要求自己，不断学习，提高思想认识，认真领会党在农村的各项政策及措施，始终保持清醒的头脑。我还主动学习其他多种知识及技能。目的是为了提高自己的业务专业知识，以便更好的干好本职工作。在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责。
二、 财务状况：
(一)严格按财务审批程序执行。村委员会严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行民主决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。
(二)建立日常财务收支管理制度。重视日常财务收支管理，为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就能做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
(三)建立民主理财监督管理制度。以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作。村民对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。
(四)做好村级财务结报工作。我能够立足岗位，认真完成好本职工作。村财务总是村民关注的焦点，我对村务公开一直很重视，每次民主理财结束后，我都将各项收支整理好，让村民监督。
三、 存在的问题及应对措施
近年来，镇政府推出了村级会计任职及工作的种种制度，使我村财务工作取得了一定的发展。同时，也应该看到，我村财务管理还存在一定的问题和不足，主要表现在：报账不及时。由于各方面原因，我村财务支出项目、款额，与镇政府对接不够及时。经此次自纠自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫：第一、加强村级资产管理，努力控制非生产性支出;第二，及时报账，做到与镇政府财政所及时、有效对接;第三，积极做好富余劳动力转移工作，为农民增加收入，维护我村稳定。
在今后的工作中，我将更加努力勤奋工作，巩固已经取得的成绩，发扬我村制度建设等方面的优势，克服缺点和不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我村的建设和发展贡献自己的力量。
【篇二】村级财务自查整改报告
村级财务整改工作情况汇报与村级财务管理自查报告汇编
村级财务整改工作情况汇报
1、规范招待费用。
严格按照中央“八项规定”，严控招待费用，尽量按照县纪委要求，村级尽量不出现招待费用，报销招待费用要有申报审批单，真正达到真实性和合理性，来客尽量在安排在村干部家里私人招待。
2、规范报账凭据。
报账要有原始票据且要实事求是、要有原由和具体经手人。避免再次出现白条付款现象，一切开支凭正式发票结账（特别是工程款支出），否则不予报销。
3、规范工程项目。
达到2万元的一律要经过村民代表会议讨论通过，达到10万元的一律要经乡政府审批决算审计，达到35万元的一律报县招投标和审计部门决算审计。
4、规范村务公开。
实事求是的及时进行村级财务政务公开，接受党员群众的监督真正做到干部清白、群众明白的“阳光”村务公开新机制。
乡政府成立由分管领导和财政、农经部门人员组成的村级财务审计监督领导小组，加强对村级“三资”的规范管理，营造和谐稳定的农村党群干群关系。
村级财务管理自查报告
一、村级财务管理各项工作开展情况
村级财会基础工作方面。我乡所辖五个行政村均实行村账乡代理制度，各村成立了村民民主理财小组，指定了报账员，村级组织在银行保留基本账户。在规范村级财务管理工作上，我乡实行定期报账和报账审核制度，即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理收支报账手续；
乡代理中心在受理报账员报账时，逐一审核有关凭证和资料，符合村财务支出规定，已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账；
对不真实、不合法的收支凭证不予受理，对手续不完备、要素不齐全的收支凭证及时要求补充更正。
村级审计工作方面。考虑现实条件和实际需要，在村级审计方面，我乡一般组织乡纪检口、农经站、财政所工作人员，对村级财务进行不定期审计，内容包括村级日常财务收支、农村集体“三资”、村干部任期和离任经济责任等，对于集体土地征用补偿和涉农财政资金管理等方面会进行重点审计。
村级财务民主监督落实方面。我乡充分尊重各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权；
各村经过村民代表会议，民主推选村民代表，成立了村民民主理财小组，对村财务的收支情况具有审核、监督的权力；
村财务报账需经村主任签字、村民民主理财小组审核、乡农经站批准才能入账；
村级财务实行定期公开制度。整个程序、机制，确保了村民对村级财务有充分的知情权和监督权。
村级财会队伍建设方面。目前各村均有指定的报账、记账人员，其工作补贴和待遇均按相关规定予以保障。乡一级现由农经站负责村级财务代理工作，相关人员持有会计从业资格证，并经过统一登记备案。
二、村级财务管理工作存在的问题
此次专项检查发现，各村对村级财务日常管理，基本能遵照县、乡各相关的财务工作制度来进行，但也发现一些要作整改的问题。
1、票据、凭证管理不够规范。有的村部分票据开具不规范，比如未填开具日期或开具单位未签章；
有的村部分原始凭证无事由、无经手人或审批人签字、无理财小组签章等。
2、记账不够规范、及时。有的村在登记村现金日记账时不够及时，时间一长对发生的经济业务记不确切而导致漏记、错记等；
有的则存在未完全按经济业务发生的时序来记，导致村日记账账目混乱，有的村未按规范的方法来更正错账等等。
3、村级会计队伍不够稳定。有的村报账员变动较频繁，有的甚至在更换人员时没有履行必要的交接手续，导致一些会计资料的缺失、会计账目的错乱，给村级财务管理工作带来很大的影响。有的村级财会人员对科学、规范的财务技能有所缺乏，使得各村的财务管理工作情况参差不齐。
三、下一步工作计划
针对以上存在的问题，结合我乡实际，在今后的工作中，我们将从以下方面进行改进：
完善村级财务管理制度。进一步完善相关的财务管理工作制度，优化“村账乡代理”机制的运作，严格执行审核报账和定期报账的规定，实现既充分保障村民自治理财自主权，又保证对村集体资产管理进行必要监督的目标。
增进村级财会人员培训。通过组织财会知识培训，来增强村级财会人员素质，提高其业务水平，加强其科学、规范开展财务管理工作的意识，进而减少财务管理中不规范行为、不规范会计资料等的出现。
强化乡村监督审计机制。严格执行好报账审核程序，真正将民主理财小组的监督作用发挥出来；
落实村级账务公开制度，以保证村民充分的知情权和监督权；
乡一级要定期组织对村级财务管理工作的审计，及时发现问题，及时督促进行整改。
【篇三】村级财务自查整改报告
村级财务自查报告
为切实加强我乡村级财务管理工作，进一步规范村级“三资”管理，落实农村基层组织党风廉政建设，维护农村社会和谐稳定，确保村级换届选举工作顺利进行，根据《渝水区人民政府办公室关于开展村级财务检查工作的实施意见》(渝府办发[2011]63号)文件精神要求，在全乡开展了一次村级财务清查工作，现在工作情况总结如下：
一、高度重视
我乡党委、政府充分认识到开展此次清查工作的重要性和紧迫性，由纪委牵头农经站、财政所，抽调8名精干人员成立了村级财务清查专项小组，由乡纪委书记李华萍同志担任组长。班子会议专题研究制定清查工作方案。清查工作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。
二、全面清查
(一)清查对象：此次村级财务清查对象为全乡9个村委会;
(二)清查范围：2009年以来村级集体经济组织“三资”管理及财务收支情况，对群众反映问题强烈和在审计过程中发现问题的，可根据具体情况进行追溯和延伸;
(三)清查内容：
1、2009年以来的财务收支情况。主要审查：村级收入是否及时足额入帐;各项费用支出是否真实合法，有无侵占、挪用、私分集体资金和私设“帐外帐”或“小金库”的情况。
2、专项资金管理情况。主要审查：上级划拨或接受社会捐赠的资金和物资的管理、使用情况;村级工程建设项目承包结算及资金财务管理情况;发放到户的各项补贴资金和物资等的管理、发放、使用情况。
3、现金管理情况。主要审查：备用现金根据规定支出结算，余额结存入专户情况;资金坐收坐支使用情况;按时报账结算情况。
4、票据凭证规范情况。主要审查：收款统一使用省财政厅监制的《专用收据》及《专用收据》领销情况;原始发票要求内容完整、清晰、手续齐备情况;经费支出入账和使用白条抵库情况。
5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查：集体资产、资源变动处臵是否经合法程序;集体资产对外承包租赁、资产帐物相符情况;在建工程项目的资金来源和实际支出，以及资金往来情况;落实各类财产保管责任和备案情况。
6、村集体资金资产管理制度执行情况。主要审查：对相关制度和政策的执行情况，特别是财务审批和惠农政策执行情况。
三、严格审计
工作小组成员对清查出的数据认真检查审计，确保各项数据的真实准确。
四、责令整改
1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际情况
不适应、不配套，出现脱节，缺乏资金收入、使用及效益措施，导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范，接受群众监督乏力。
2、账薄设臵不规范。一些村会计各自为阵，会计科目随意设臵，记帐方法不统一，有些村资金来源、资金占用和专项支出等项目记录不全，导致不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动状况，也不利于财务公开和财务监督。
3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范，无经手人，无证明人，无事由，无审批人签字。一些出纳收付款后不及时记账，仅凭脑子记忆，甚至凭印象自制凭证，盘点库存时，现金不是多就是少。
4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导“一支笔”审批，而有的村支书签、主任也签，签批不问清红皂白，来者不拒，明知超标准或开支范围不合规，因怕得罪人，故意大开“绿灯”。
5、财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无计划，往往是有钱乱花，无钱借花，拆东墙补西墙，寅吃卯粮，结果是年终决算一片“红”。
6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室，会计档案资料无法集中管理，会计资料只好长期放于会计或出纳家中。一些会计人员不按规定装订发票，年终将帐本和单据用报纸一包，随便乱丢。换届后干部变动时不办理移交手续，各管各的“包
包账”，造成账簿和凭证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。
7、资金使用不合法。有的请客送礼，有的公款旅游，有的滥发实物、补贴、资金，甚至还存在着干部挪用、侵占公款的现象。特别是一些经济状况较差或较好的村，问题尤为突出，支出结构既不合理也不合法。
8、会计队伍不稳定。有的财会人员工作一段时间后选为村干部，有的不愿挂个会计把自己捆在家里，而外出打工不愿从事会计工作。加之村会计一般随主要干部变动而变动，一任书记，一任会计，变更频繁。且相当一部分村财务会员文化水平低，知识面窄，业务素质差，缺乏科学的财务管理知识和综合分析核算能力，因而在实际操作中漏洞百出，难以起到监督管理财务的作用。
五、清查主要数据
篇二：村级财务自查报告
根据镇政府的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进行了全面核查，其结果报告如下：
一、基本情况：
**镇XX年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，**x年x月重新划分为**个村民委员会、2个街道居委会。即:双泉、峏山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补干部职数由原来的132名精减到76名。
二、财务状况：
根据镇政府具体安排，结合实际工作具体要求，主要从以下几个方面着手进行了财务检查：
在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。
2、民主理财监督管理情况：以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用。各村理财小组成员由3--5人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。
3、各项收入、支出清查结果：就各村民委员会**x年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是政补贴村级转移支付资金。部分村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支，生产性开支占总支出的**%左右，非生产性开支占总支出的55%左右,最特出的就是招待费的支出约占非生产性支出的**%。全镇村级**x年度总收入**x元，总支出**x元。
4、债权、债务情况：(一)清查核实。以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。一是清理债权、核实债务人，主要包括清理外单位及个人欠款，所属单位、农户欠款及其他应收未收款等。二是清理债务、核实债权人，主要包括清理银行、金融机构贷款，单位借款、个人借款及其他应付未付款。(二)公开确认。清查工作结束后，要向群众公开清查结果。公开的主要内容包括：债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等。对有异议和反映突出的问题，要进一步调查核实。调查核实清楚后，再次公开债权债务状况，并将公开确认的结果报镇政府核准，作为以后清收债权、化解债务的主要依据。(三)登记入账。对公开确认后的债权债务，实事求是地按其类别和用途，发生的时间、数量、经手人、证明人等情况进行登记入账。这次清查共清理出债权**x万元，全部是历年来农户所欠的税费;债务**x万元;形成债务的原因主要是村干历年所垫交农业税费。
5、村干部欠款情况：从清查情况来看，村干部欠款很少。
6、固定资产、在建工程项目：共清理出固定资产**x余万元，未完工或未结算工程项目**余万元，在建工程项目中主要是村部建设。
三、存在的问题：近年来，各级地方政府在加强村级财务管理方面进行了积极的探索，推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施，取得了明显的成效。但是，一些地方财务管理制度不落实，公开不规范，监督机制不健全问题还比较突出。主要表现在：
1.财务管理混乱。由于管理不严，存在拖欠承包金、白条抵库和其他应缴村的资金，有的干部吃喝玩乐的费用全在集体资金里面报销，集体资金几乎成了个别人的“小金库”。
2.执行制度不严。有些村财务制度形同虚设，违法乱纪现象依然存在，农村集体资产管理条例和村级财务制度明文规定，账款要分管。但是，有的村干部包揽了会计、出纳之职，直接经手现金收支，买了东西开了票，回去告诉会计入账;收钱管钱、坐收坐支;选拔财会人员全凭个人好恶，致使一些不具备会计条件的人被选到会计岗位上来。
3.财会人员业务素质不高。账务处理不及时，程序手续不清楚，自制凭证使用不恰当，会计处理问题不确切，会计科目使用混乱， 4.财务公开质量不高，公开不及时。据调查，只有部分村做到按规定时间公开财务，近三分之二的村只能做到半年或一年公开一次，有的村根本就没有公开过。有些村的财务公开存在弄虚作假、避重就轻的情况，公开内容不全面，事情能见得“阳光”的就公开，见不得“阳光”的就不公开或只公开结果不公开过程;有些村的财务公开表述不清，条理不明，内容不详细，群众无法了解真实情况，势必怀疑公开内容的真实性。
(1)、车费应严格控制，应限制车费的报销金额。
(2)、严格控制招待费，招待费比前几年有所控制，但发生额还是比较大。
四、建议：
通过这次清理工作看出，各村的领导对财务管理都很重视，在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度，在财务决策上发挥了民主监督作用：
1、加强村级资产管理，努力控制非生产性支出。
2、催促各种欠款的收回，及时回笼资金，壮大集体经济。
3、建立征用地台帐，及时登记耕地变动情况，理顺往来关系。
4、积极寻求失地人口的出路，做好富余劳动力转移工作，为农民增加收入，维护农村稳定。
【篇四】村级财务自查整改报告
x乂村级财务审计整改报告范文
篇一:**村整改落实方案
**村支部深入学习实践科学发展观活动整改落实方案
根据镇党委、村支部学习实践科学发展观活动主题～村党支部通过集中学习～全体党员对科学发展观加深了理解～提高了认识,通过深入调研和大讨论～明确了村级工作各方面现状和存在的问题～并且集思广益～提出了可能性的对策,在此基础上～结合征求到的群众意见和建议～村领导班子认真研究回顾～分析了班子工作中与科学发展观不相符合的地方～挖掘思想根源～提出改进措施～结合我村近期工作重点～明确了今后一段时期的工作思路和努力方向。为将相关措施落到实处～村领导班子认真分析研究～制定了整改落实方案如下。
一、整改落实的指导思想和基本要求
,一,指导思想。
高举中国特色社会主义伟大旗帜～以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导～全面贯彻党的十七大、十七届三中全会精神～深入贯彻落实科学发展观～继续解放思想～坚持改革开放～以“科学发展、先行先试”为核心内容～以解决影响和制约我村科学发展的突出问题为切入点～着力建设宜居“宽裕型文明村”为目标～着力加强民主法治建设～着
力提升文化氛围～着力增进民生福祉～全面推进党的建设新的伟大工程。
,二,基本要求。
通过整改落实阶段的工作～进一步巩固和扩大我村学习实践活动成果～努力提高村级领导班子实践科学发展观的能力和水平～进一步增强工作的主动性、针对性、前瞻性和科学性～推动思想更加解放～措施更加得力～制度更加完善～
作风更加务实～切实达到党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠的目的。
1、坚持重在实践。针对分析检查报告中查摆的问题～自觉对照科学发展观要求～集中力量～攻坚克难～全力推进各项整改落实工作～努力取得新的突破。
2、坚持统筹推进。边查边改～统筹兼顾～区分问题的轻重缓急～从群众意见最大、最不满意的问题改起～从群众最希望办、当前能办好的事项入手～有什么问题就解决什么问题～什么问题突出就解决什么问题。
3、坚持群众路线。发动群众参与～听取群众意见和建议～及时向群众通报整改承诺和整改进展情况～请群众对整改成效进行评价～主动接受群众对整改落实工作的监督。
4、坚持务求实效。一切从实际出发～破发展难题～办好事实事～真正解决一批群众反映强烈、影响和制约科学发展的突出问题～以良好的整改落实成效取信于民。与此同时～
认真总结整改落实工作经验～推动认识水平不断有新提高～体制制度建设不断有新加强～努力形成有利于科学发展的长效工作机制。
二、整改落实的主要内容和措施
,一,突出解决好思想认识问题～着力增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。
1、加强理论学习。切实加强村党员领导干部理论学习～健全理论学习制度和考核制度～每星期一为集中学习时间。,支部委员洪松茂同志负责,
2、加强舆论宣传。精心组织开展宣传活动～营造全村领会科学发展、关注科学发展、实践科学发展的舆论氛围。,支部宣委*****负责～利用广播、标语等方式,
,二,突出解决好发展方式转变问题～着力落实“保增长、保民生、保稳定”工作。,村委会主抓,
1、抓紧落实扩大内需政策措施。充分运用好中央和省、市出台的一系列扩大内需新政策新措施。
2、加强农村基础设施等建设和生态环保工程、提高农村群众收入～努力扩大消费需求。
3、加快提高自主创新能力～加快制定和实施自主创新总体规划和相关配套政策～完善有利于自主创新的政策环境。
,三,突出解决好群众反映强烈的民生问题～着力提高人民群众的生活水平。,村委会主抓,
1、下大力气提高村民收入水平。
2、坚持优先发展教育～加大对学校办学条件的扶持力度。
3、加快旧村更新改造和危破房改造。进一步改善群众生活居住条件。
4、坚持不懈推进“平安民山”建设。完善社会治安防控体系～下大力气解决群众反映强烈的突出问题～切实把影响社会稳定的问题解决在在萌芽状态。强化安全生产管理～加大安全隐患排查治理力度～坚决遏制重特大安全事故。
,四,突出解决好党的建设问题～着力提高领导科学发展的能力。,支部主抓,
1、大力推进思想政治建设。把思想政治建设摆在党建工作的首位～紧密结合新形势新任务～深入学习中国特色社会主义理论体系～用马克思主义中国化的最新成果指导客观世界和主观世界的改造～坚定走中国特色社会主义道路的理想信念。高标准严要求完成深入学习实践科学发展观活动的
各项任务。大力弘扬理论联系实际的学风～提高运用科学理论分析和解决实际问题的能力。
2、大力推进领导班子和干部队伍建设。完善落实科学发展观的综合评价指标体系和干部政绩考核办法～把考核结果作为领导班子调整和领导干部选拔、奖惩、培训的重要依据～加大干部培训力度～不断提高干部队伍素质。
3、大力推进基层组织建设。大力推进基层党组织工作的
观念创新、思路创新、体制机制创新、组织设置创新、方式方法创新。抓好以村两委班子为重点基层干部队伍建设～建立健全选优配强、激励保障、监督管理等机制。充分利用现代远程教育网络、电化教育等手段～拓展农村党员教育培训和党员自主学习的途径。加强基层党员队伍建设～做好发展党员工作。建立党员联系服务群众体系～完善党内激励、关怀、帮扶措施～落实农村困难老党员生活补贴政策～健全党员动态管理机制。
4.大力推进反腐倡廉建设。加强和改进党内监督～认真贯彻落实《中国共产党监督条例,试行,》～严格执行述职述廉、廉政谈话、诫勉谈话、函询和党员领导干部报告个人有关事项等制度～实施党内询问和质询办法～完善巡视、评议、谈话制度～严格执行党风廉政建设责任制～提高村级党风廉政建设。
,五,突出解决好领导班子自身建设问题～着力打造领导科学发展的坚强核心。,支部主抓,
1、强化理论武装。加深对科学发展观的理解～努力掌握科学发展观所体现的马克思主义基本立场、观点和方法～进一步增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。
2、坚持民主集中制。自觉与党中央保持高度一致～坚
持局部服从全局～确保令行禁止、政令畅通～确保上级的决策部署和科学发展观的要求得到全面贯彻落实。
3、改进领导作风。牢固树立群众观点～忠实执行群众路线～健全联系群众制度～拓宽反映村情民意的渠道～完善发挥人民群众智慧和力量的机制和有效措施。
三、工作要求
,一,加强领导。坚持分工负责制～由村主要领导牵头抓总～分管领导各负其责～各有关职能部门通力合作～具体落实各项整改措施。加强组织领导和协调～积极推动重点问题的解决。围绕推动落实重大项目建设等重点工作～形成重大问题报告制度和协调解决重大项目建设联席会议制度～及时了解重点项目进展情况～及时发现、总结、推广村级在整改落实中创造的典型经验。
,二,落实责任。建立整改落实责任制～明确责任主体～抓好责任分解～严格责任考核和责任追究～确保责任落实到部门、落实到人。
,三,抓好督查。组织开展重点专题督查调研～定期选择若干个重点专题～深入了解掌握工作进展情况～形成调研报告～为进一步完善决策、推动工作落实提供参考。
,四,强化监督。整改落实方案制订后～将采取适当方式在一定范围内公布～对重要事项作出公开承诺。及时将整改落实情况向党员、群众通报～让群众及时了解整改内容、整改目标、整改措施、整改期限和责任部门～充分发挥群众监督作用。要充分发挥舆论监督作用。学习实践活动结束时～
认真做好群众满意度测评工作。如多数群众不满意的～要重点督办～重新整改。
篇二:关于XX工程造价咨询有限责任公司整改报告
关于XX工程造价咨询有限责任公司
整改报告
XX工程造价管理站:
X年X月X日～贵站组织有关人员对本公司的基本情况进行检查～对审计中存在的问题～提出了整改意见。我公司在自检的同时～积极落实检查组提出的整改意见～对检查组提出的具体问题～从以下几个方面进行了整改。
一、对企业个别组成人员的资质证书、职称证书～都从个人手中拿到
公司,和到期未签劳动合同的个别执业人员分别签订了劳动合同。
二、对检查中所提出个别执业人员归档问题、养老保险问题～积极与
有关部门协调～出具有关资料和证明。
三、积极充实和完善企业的各类规章制度～做到有法可依、有章可循～
努力建设一个规范化、正规化的高质量审计队伍。
四、对审核项目中发现的问题～组织专门人员～对审核项目逐一排查。
对个别手续、签证不全的审计项目～进行补签～使审计资料完整化、规范化。
我们一定要从此次检查中发现自己的不足～以此为契机～努力完善企业内部管理～审计规范管理～使企业成为同行业的排头兵。
XX工程造价咨询有限责任公司
X年X月X日
篇三:XX县公安局开展“审计整改年”活动工作情况总结
XX县公安局开展“审计整改年”活动工作情
况总结
全国公安机关开展“审计整改年”活动开展以来～按照省公安厅和市公安的一系列部署要求～县局党委高度重视～及时成立领导小组～扎实开展自查～制定整改方案～强化整改措施～认真整改完善～“审计整改年”活动取得了明显成效。
一、党委重视～精心部署。全国公安机关开展“审计整改年”工作启动后～县局党委立即召开会议专题研究部署～成立了由姜铁男政委任组长～纪检书记郭广大和政治处主任施艳君任副组长～纪委、督察、政工监督、指挥中心、警务保障、法制、经侦、治安、刑侦、交警、监管等部门负责人为成员的审计整改工作领导小组～在局纪委设立了专门的办公室～办公室主任由纪检监察室主任杨军担任～负责此次活
动的督导检查和统计报送工作。在全面学习上级文件精神的基础上～认真领会～准确把握～细化措施～明确责任～研究制定了《XX县公安局开展“审计整改年”活动方案》～对全局“审计整改年”的各项工作做了全面安排部署。同时～将“审计整改年”活动纳入县局年年终绩效考评～进一步促进审计整改工作的落实。在此基础上～多次召开部门负责人会议～具体安排～靠实责任～做到了领导、人员、责任和任务的落实～形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。针对市、县审计部门对专项审计及原局主要领导离任审计中提出的问题～县局主要领导及分管领导多次召集有关职能部门有针对性的进行研究～并
作为队伍建设长远发展和建设的一项基础保障工程的大事来抓～力争一年内规范好～同时从规范制度入手～建立和完善内部控制机制～坚决从源头上防范违规违纪问题的发生～彻底解决理财不规范、执行财务管理制度不严等问题的发生。
二、广泛宣传～营造氛围。县局结合正在开展的涉案财物管理问题专项治理工作～充分利用公安网络～在专网主页上开设了“审计整改年”和“涉案财物专项治理”专栏～及时转载、发布涉案财物、审计整改年等专项行动相关信息和通知通报。认真开展了“审计整改年”专项活动宣传报道。通过广泛的思想发动～使全体民警充分认识到开展“审计整
改年”活动～是深入贯彻落实全国公安审计工作会议精神～大力推进公安机关反腐倡廉建设、执法规范化建设、规范公安机关财经管理工作的重大举措～对促进公安事业长远发展具有重大而深远的意义～充分认识到加强内部审计工作的重要性和必要性～在全局树立了审计观念～为“审计整改年”治理专项行动的顺利开展营造了浓厚的宣传氛围。
三、建章立制～规范管理。为切实加强财务管理～堵塞漏洞～在审计整改工作中～县局注重长效工作机制的建立～以制度来规范涉案财物和财务管理～从源头上切实制止各类问题的发生。按照省、市公安机关提出的工作要求～针对原有规章制度不够全面完善、条文与现实规定有冲
突的实际情况～组织专人重新修订完善了《XX县公安局涉案财物管理规定》、《庄浪县公安局经费保障管理制度》、《庄浪县公安局固定资产管理办法》等三大类
规章制度共86条～并同其他各项规章制度一起编制成册～下发各级领导干部和各部门贯彻执行。这些制度从预算管理、支出管理、固定资产管理和票据管理、财务分析与监督以及会计档案管理的财务管理制度～办事程序、管理、处置、审查流程～纪律与奖惩等方面做了详细的规定～建立内部岗位责任制～明确会计及出纳岗位的职责权限～对保证金、罚没款指定专人负责并实行财务专户管理～严格程序～统一台账～健全手续～具有较强的约束性和可操作性～确保各项财
务行为都有章可循～努力做到依制度用权、按制度办事、靠
制度管钱、管物。
【篇五】村级财务自查整改报告
范文：________
村级财务管理自查报告A
单位：______________________
部门：______________________
日期：______年_____月_____日
村级财务管理自查报告A
按照省、市、县关于开展农村财务管理专项检查的相关文件精神，我乡党委、政府高度重视，迅速组织乡农经站、财政所、纪检口等相关人员，对所辖五个行政村的财务管理工作进行了检查、调研，现将梳理、总结的情况汇报如下：
一、村级财务管理各项工作开展情况
村级财会基础工作方面。我乡所辖五个行政村均实行村账乡代理制度，各村成立了村民民主理财小组，指定了报账员，村级组织在银行保留基本账户。在规范村级财务管理工作上，我乡实行定期报账和报账审核制度，即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理收支报账手续；
乡代理中心在受理报账员报账时，逐一审核有关凭证和资料，符合村财务支出规定，已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账；
对不真实、不合法的收支凭证不予受理，对手续不完备、要素不齐全的收支凭证及时要求补充更正。
村级审计工作方面。考虑现实条件和实际需要，在村级审计方面，我乡一般组织乡纪检口、农经站、财政所工作人员，对村级财务进行不定期审计，内容包括村级日常财务收支、农村集体“三资”、村干部任期和离任经济责任等，对于集体土地征用补偿和涉农财政资金管理等方面会进行重点审计。
村级财务民主监督落实方面。我乡充分尊重各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权；
各村经过村民代表会议，民主推选村民代表，成立了村民民主理财小组，对村财务的收支情况具有审核、监督的权力；
村财务报账需经村主任签字、村民民主理财小组审核、乡农经站批准才能入账；
村级财务实行定期公开制度。整个程序、机制，确保了村民对村级财务有充分的知情权和监督权。
村级财会队伍建设方面。目前各村均有指定的报账、记账人员，其工作补贴和待遇均按相关规定予以保障。乡一级现由农经站负责村级财务代理工作，相关人员持有会计从业资格证，并经过统一登记备案。
二、村级财务管理工作存在的问题
此次专项检查发现，各村对村级财务日常管理，基本能遵照县、乡各相关的财务工作制度来进行，但也发现一些要作整改的问题。
1、票据、凭证管理不够规范。有的村部分票据开具不规范，比如未填开具日期或开具单位未签章；
有的村部分原始凭证无事由、无经手人或审批人签字、无理财小组签章等。
2、记账不够规范、及时。有的村在登记村现金日记账时不够及时，时间一长对发生的经济业务记不确切而导致漏记、错记等；
有的则存在未完全按经济业务发生的时序来记，导致村日记账账目混乱，有的村未按规范的方法来更正错账等等。
3、村级会计队伍不够稳定。有的村报账员变动较频繁，有的甚至在更换人员时没有履行必要的交接手续，导致一些会计资料的缺失、会计账目的错乱，给村级财务管理工作带来很大的影响。有的村级财会人员对科学、规范的财务技能有所缺乏，使得各村的财务管理工作情况参差不齐。
三、下一步工作计划
针对以上存在的问题，结合我乡实际，在今后的工作中，我们将从以下方面进行改进：
完善村级财务管理制度。进一步完善相关的财务管理工作制度，优化“村账乡代理”机制的运作，严格执行审核报账和定期报账的规定，实现既充分保障村民自治理财自主权，又保证对村集体资产管理进行必要监督的目标。
增进村级财会人员培训。通过组织财会知识培训，来增强村级财会人员素质，提高其业务水平，加强其科学、规范开展财务管理工作的意识，进而减少财务管理中不规范行为、不规范会计资料等的出现。
强化乡村监督审计机制。严格执行好报账审核程序，真正将民主理财小组的监督作用发挥出来；
落实村级账务公开制度，以保证村民充分的知情权和监督权；
乡一级要定期组织对村级财务管理工作的审计，及时发现问题，及时督促进行整改。
参考范文
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【篇六】村级财务自查整改报告
财务印章自查整改报告
篇一：印章管理自查报告
印章管理自查报告范文一：
为有效防范印章管理中存在问题，根据县联社转发《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》（银监办发[20**]164号文件）的有关要求，我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查，现将有关情况报告如下：
一、印章使用管理的自查情况
（1）**信用社制定了印章管理办法，印章制发由联社统一刻制，停用及时上交联社有关部室，在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。
（2）印章使用情况：信用社印章由信用社指定专人保管，对印章使用过程中严格执行用章制度；
各类业务用章、个人名章坚持谁使用，谁保管，谁负责的原则，严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的情况。
（3）严格登记制度：建立使用印章管理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章进行检查。
二、自查中存在的问题：
各网点行政印章未入库保管。
三、整改措施：
今后进一步加强行政印章的管理，坚持双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印原则，确保双人双锁、密码钥匙分管，做到人离章收，入库上锁。
印章管理自查报告范文二：
为了进一步加强我行行政印章的管理和使用，切实防范风险。近日，总行根据上级相关文件要求，在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查，有效地规范了印章管理，进一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。
一、相互检查交流，共同提高管理。在组织全辖开展全面自查的的基础，总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于XX年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门XX年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检查，采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管员谈话等方式进行。进一步促进了支行和分理处之间规范用印操作办法的相互交流，达到共同提高风险控制的目的。
二、严格执行制度，定期进行自查。通过这次检查发现支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作，每季或每半年对本单位的印章管理使用情况进行检查。总行的行政印章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的规章制度，做好行政印章的日常管理与使用工作。全辖印章的使用和管理趋于规范，用印环节操作性风险得到了较好的控制。
三、加强集中管理，有效防范风险。从这次检查情况看，总行根据上级行的统一部署并结合本行实际情况，自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章统一上收到总行办公室集中管理和使用，需要上缴的上缴，需要销毁的销毁，进一步强化了印章的管理，有效防范了印章使用风险。
四、完善用印流程，切实规范管理。注重管理流程及业务流程的梳理和再造，使行政印章管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发，对交接、保管、使用等各环节的规章制度进行了强调和明确，力求用印流程完善，切实做到规范管理、优质服务、防范风险。
印章管理自查报告范文三：
为进一步规范印章管理，切实防范印章操作风险，我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求，并根据市行下发第**x号工作通知单，仔细对照检查标准，认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下：
一：印章管理自查情况
首先，我行综合部作为支行印章的管理部门，对现有在用印章进行了一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册，并对已经停用的废旧印章进行了认真清理，本次共登记在用印章100枚，清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚；
其次，新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚（机构名称变更）、联通路分理处10枚，营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查，营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面，严格按照上级行要求，做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管（a角），另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制，行章存放于市行统一配发的保险柜内，主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管，用印时双人开锁。收印时双人上锁，切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度，做好用印登记，印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿，交接时间按要求准确到分钟，避免了印章保管出现的盲区。在08年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。
目前，印章管理方面存在的问题及整改措施：
1、存在旧章在用现象。
机构名称更换后，现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。
2、用印登记簿登记不及时。
个别部门内部存在用印完毕不及时登记，而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据，易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查，明确以后必须坚持以下两点：1:用印前，由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2：用印后，立即登记用印登记簿。
3、由于人员受限，监印制度有待进一步加强。
印章管理自查报告范文四：
根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》（*农信联发［XX］347号）要求，为有效防范因印章管理不善引发案件风险，*****信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次
全面自查，现将自查情况报告如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展
成立了以**同志任组长、***、***、***、***同志任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组，负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。对照银监会风险提示、会计出纳基本制度和《**市农村信用社会计专用印章管理办法》（成信联会[XX]326号），及时制定下发了***信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》，对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署，确保了自查工作的顺利开展。
二、印章管理制度健全，为防范风险提供了有力保障
***信用社印章管理健全，先后制定了《***行政公章管理办法》（***〔XX〕**号）、《****业务印章管理办法》（**[XX]*号）及****《机关日常事务管理规定》（***[XX]**号），对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求，对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。
三、印章管理使用规范，杜绝了风险隐患的发生
一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记，由
篇二：银行印章自查报告
银行印章管理自查报告
为进一步规范印章管理，切实防范印章操作风险，我行按照总行印章管理办法和省行体
系文件的要求，并根据市行下发第**x号工作通知单，仔细对照检查标准，认真开展了公章
和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下：
一：印章管理自查情况首先，我行综合部作为支行印章的管理部门，对现有在用印章进行了一次彻底清理登记，
完善了在用印章明细清册，并对已经停用的废旧印章进行了认真清理，本次共登记在用印章
100枚，清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚；
其次，新
增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚（机构名称变更）、联通路分理处10枚，
营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查，营业网点和客户服务部负责了业务专用
章的自查。行章管理方面，严格按照上级行要求，做到指定专人保管、双人管理。由综合部
经理专门保管（a角），另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制，行章存放于
市行统一配发的保险柜内，主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管，用印时双人开锁。收印
时双人上锁，切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度，做好用印登记，印章保管
人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿，交接时间按要求准确到分钟，避免了印章保管
出现的“盲区”。在**年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批
单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。目前，印章管理方面存在的问题及整改措施：
1、存在旧章在用现象。机构名称更换后，现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻
制。
2、用印登记簿登记不及时。个别部门内部存在用印完毕不及时登记，而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记
依据，易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查，明确以后必须坚持以下两点：1:用印前，
由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2：用印后，立即登记用印登
记簿。
3、由于人员受限，监印制度有待进一步加强。篇二：印章管理自查报告 印章管理使用情况自查报告 为有效防范印章管理中存在问题，根据云农信联[XX]128号文《省联社转发中国银监
会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》的有关要求，我社于日前对印章的
审批、使用、保管情况进行了一次自查，现将有关情况报告如下：
一.县联社制定了印章管理办法，印章制发由联社统一刻制，停用及时上交联社有关部室，
在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。
二.印章使用情况：信用社印章由信用社指定专人保管，对印章使用过程中严格执行用章
制度；
各类业务用章、个人名章坚持“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，严格落实管理使
用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，
相关人员按照规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的情况。
三.严格登记制度：建立使用印章管理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交
接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登
记手续，主办会计有每月对各类会计印章进行检查。业务印章有出纳专人保管使用，每天营
业终了入库保管. **县联社**分社 XX年6月1
日篇三：银行自查报告合规风险自查报告
为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安
全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。第一，按照制度要求，重塑制度流程 按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社工作岗位
中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层
营业网点学习的文件材料。第二，做好自查和整改工作自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金
情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；
对内外账
务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了
存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提
高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承
诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映
自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。
自查服务形象。按照辛集县农信联社“统一着装，树立新形象”的要求，对各柜员“统
一着装，微笑服务”执岗情况进行自查，同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的
举报电话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实
现“合规管理，风险共防，和谐共赢”。通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束
机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。
第三，加强学习，提高风险防控能力 为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制
度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作
为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大
大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。
全员行动，按照“合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展”的整体目标，多措并
举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为
“推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、
运行有效的风险管理体系”做足准备。
四．整改措施及今后工作思路今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建设年活动，将合规
文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人
员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的
工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，通过学习sc6000系统业务风险要点、业务流程
合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作
流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢
固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，
加强对“九种人”实行不定期排查，同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心，
树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，
消除麻痹思想，使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。
（三）积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论，
就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，
组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。篇四：新林行 印章自查报告 新林区支行印章自查报告根据省公司及省分行决定在全省范围内开展民间借贷专项排查整治“回头看”活动的要
求。我行领导高度重视，及时组织相关人员认真开展了印章专项自查工作，现将我行印章自
查情况汇报如下：
一、印章管理：
我行明晰业务印章的管理，严格执行中国邮政储蓄银行业务印章管理规定。印章能够做
到严密管理，严格把好使用关。
二、排查情况：
1、经排查我行不存在在空白纸张上预盖印章等违规用章行为；
2、经排查我行机构公章由于路途远未上收到地区分行，但能够做到严格管理、严格使用，
每月按时向地区分行上报行政公章使用说明；
3、经排查不存在业务印章套数多于台席数；
4、经排查不存在机构负责人自管自用印章的现象；
5、新林行全部行政印章保存在保险柜内，排查我行公章放置在有实时监控和安防设施的
金库点钞室内。
6、经排查我行公章实行双人保管、密码钥匙分管在下步工作中新林区支行将持续做好印章管理工作，将印章使用及支行检查内容之一，
定期开展检查工作，提高风 险防范意思，确保印章使用的合规性。中国邮政储蓄银行新林区支行二0一五年四月九日篇五：商业银行支行自查报告 商业银行支行XX年12月份自查报告农商行会计结算部：
按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄
弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了
全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：
一、成立自查组织
组 长 ：
**
成 员 ：
** ** **
二、自查情况
1、营业前自查发现情况。
（1）.自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象。能够遵守《严禁柜台违规行为防
范案件风险的工作意见》第三条“办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为：（四）代客户
申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备；
（五）代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。
（2）.重要性档案资料全部随款箱上缴大库，重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能
够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理，立卷归档，专人
入库保管”的规定。
（3）.档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁，坚持2天一移
交，最迟3天必须移交。能够遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度（暂
行）》第八条“营业终了，将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管??”
的规定。
（4）.存放监控设备的柜机未上锁。因支行监控机柜的锁具已损坏，无法上锁。需要更
换机柜。
（5）.营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理打扫，柜面整洁，大厅洁净。
2、现金管理方面
（1）我支行建立了库存现金及卷别登记簿。坚持日终核对，库存超限，次日及时缴款。
（2）我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度，库存超限额时，能够 做到及时缴款。
（3）柜员尾箱凭证大部分时间能够按规定核对，执行“双锁双封”的规定，但自查时发
现有几次因业务繁忙，未能执行此规定。
（4）每月三次查库能够坚持并认真核查。我支行能够遵守每月三次查库的规定，并在监
控下核对所有现金和重要空白凭证。能够遵守 “建立查库制度。行社总部和机构负责人要按
照查库制度的规定，定期或不定期检查库存、尾箱现金，并登记查库情况”的规定。
（5）查库登记规范。我支行查库有记录，并由主管和被查综合柜员签字。
（6）查库认真全面，查库时对有价物品、抵押品进行检查。我支行查库时检查现金库存
都并将重要空白凭证、有价单证作为必查内容。
（7）柜员现金管理。营业用款全部入箱保管，营业终了入库保管，账款、账账、帐表、
账实换人复核，确保相符，无白条抵库、空库或挪用库款现象；
库存现金超限额时能够及时
缴款，一般为每周两次缴款；
能够合理生成柜员尾箱，并限定尾箱中现金限额；
柜员休假时
按照要求规范办理尾箱交接并将现金箱全额上缴；
不存在柜员离岗后钱箱未加锁或虽加锁但
钥匙未妥善保管现象；
款箱能做到双人双锁；
（8）现金调拨管理。柜员间尾箱现金调拨、上缴、领用时，严格按规定办理；
柜员之间
现金调剂必须通过库管员进行；
综合柜员不存在柜员间擅自调剂现金现象。不存在逆程序办
理款项调拨现象；
账务柜员之间办理交接合规，能够做到对交接的凭证及现金认真核对；
交
接时由主管柜员监交。
（9）查库管理。查库人员能履行职责，无代查代登现象，查库次数为每月三次复核要求，
查库时全部盘查有价单证；
营业终了，支行负责人能认真复点核查柜员款箱，并做到复点“三
核对”（系统尾箱、柜员现金、库存登记簿），不存在非带班人员代查现象。
（10）有价单证及抵质押物品管理。有价单证账实、账账、帐表相符，全部入库保管，
并纳入表外核算；
建立了有价单证登记簿并按规定登记。
（11）应付账款方面。能做到将正常业务引入其他应付款科目核算列支；
不存在截留的
收入、利润等隐藏在其他应付款科目；
列账正确、内容真实；
无非营业资金长期占用而没有
清理；
对无法支取的其他应付款能查明原因，并转入营业外收入；
3、档案管理方面 支行所有重要资料均放进保险柜和铁皮柜内保管，传票及时送交后督中心。各种会计资
料按制度能够按照要求收集整理，立卷归档，专人入库保管。
库管员按规定设立了《库存现金及重要空白凭证库登记簿》，并每日登记。
日终批处理
流水、凭证、清单能及时打印，各种账表、凭证能及时装订，每日坚持逐笔勾对账务柜员的
现金收付流水；
档案按年归档，会计档案的登记、保管、使用、调阅、移交和销毁符合制度
规定；
4、印押证卡管理方面
（1）．重要空白凭证管理。重要空白凭证账实、账表、账簿相符，纳入表外核算；
执行
“印证分管、印押分管”的原则；
入库保管；
按顺序使用，不存在跳号使用现象；
作废的重
要空白凭证能随当日传票装订，金农卡作废全部上缴。柜员间不存在擅自调剂凭证现象。金
农卡、“金农易贷福农”卡、usbkey 客户数字证书、支付密码器等一律视同重要空白凭证管
理，领用、保管、发卡、销卡、换卡、废卡收回等按规定处理。
（2）．柜员（卡）管理方面柜员卡管理符合要求，纳入重要空白凭证管理；
不存在一人多卡或一卡多人现象；
柜员
离柜（岗）时做签退；
柜员模式的设置符合省联社规定的五种模式；
综合业务系统无虚拟柜员存在；
柜员离岗
时进行签退处理，不存在他人代为办理业务现象；
柜员不存在自己为自己办理业务现象；
不
存在异地日结现象。修改客户信息符合制度规定；
（3）柜员密码管理。柜员密码能坚持定期、不定期更换；
柜员输入密码时其他人员实行
回避制度。
（4）印章管理方面。营业用印章按柜员设置、编号控制；
柜员临时离岗，印章入箱加锁，
营业终了入库保管；
柜员离岗时印章进行交接和登记，交接经主管柜员或主任监交；
印、押、
证分管分用，执行人离章锁；
已停用、作废的印章封存上缴。
5、存款业务方面
（1）．账户管理方面。个人账户、对公账户开户资料、手续等齐全，符合人民银行账户
管理办法规定；
按规定对客户身份信息进行联网核查，签订相关结算协议。结算账户使用符
合规定，单位结算账户为能按年度进行年检，资料不能及时更新；
存款的开户、提前支取及
大额支取、挂失、查询、控制、冻结及扣划等要求客户及有权方提供有效证件并履行相关手
续；
无违规办理存款人死亡后或所有权有争议的存款过户、支付业务；
（2）.存取款方面。不存在将单位或个人存款转入长期不动户盗取客户存款现象；
存款
账户无透支、空收、空付，虚存虚支现象；
无虚存实取套取现金的现象，无为完成任务而虚
开存款的现象。没有建立《双热线联系查证登记簿》和《大额资金支取预约登记簿》；
对客户
风险等评定及时、准确、规范；
大额现金存取业务联网核查客户身份证件、执行授权制度、
按照规定登记审批，不存在分笔办理业务逃避授权现象，大额现金支取、可疑支付按制度审
批登记上报；
发现反洗钱或可疑支付按要求及时上报；
按要求及时登录反洗钱系统进行填报。
客户办理修改支控条，修改通兑标识，修改客户账户信息，重置客户密码等存款模块特殊业
务时，填写特殊业务申请书，认真审核并经主管授权后办理。通过检查非账务流水和传票，
打印资料等方式查看未发现柜员擅自修改客户信息，盗取客户资金现象；
不存在通过储蓄单
折换新，当日冲正、一记双讫，单边记账等交易侵占客户存款或盗取客户资金现象。
（3）.挂失处理方面。挂失资料完整，委托挂失时被委托人提供其身份证明；
挂失业务
有书面挂失申请书办理挂失手续，代理人能提供存款人和本人身份证件办理代理挂失手续；
挂失补发、密码重置或办理解挂时严格要求本人办理；
无冒用客户名义办理存单、折挂失，
盗用客户资金、套取支行利息现象。
（4）支票业务方面。对印鉴卡片的管理合规；
无违规受理、使用支票，受理超期、远期
等作废无效支票，现金支票做转账交易现象；
无盗窃、借用他人空白支票，利用伪造的印章
进行诈骗现象；
无对支票要素审核不严，出现差错，未对支票进行折角验印，导致客户资金
被盗现象。
（5）账户管理方面。支行综合柜员能够按规定对客户身份信息进行联网核查。对公存款
账户未按规定执行年检。银星支行5户对公账户未按规定执行年检。此5户均为久悬户，长
期不发生业务，一时难以联系到开户单位，下部我支行将积极协调争取为其销户。
支行综合柜员办理提前支取手续时坚持必须持存单和存款人的身份证明办理；
代储户支
取的，代支取人还必须持其身份证明的规定。
篇三：保险公司印章管理自查报告
*******公司印章管理自查报告
***分公司：
根据总公司下发《某文件》（文件号）文件要求，进一步加强印章管理力度，确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署，***公司展开印章管理风险排查工作，具体情况汇报如下：
一、***公司专门成立项目小组对XX年三季度的印章管理进行自查，中支总经理亲自主抓，行政人事部牵头，会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下：
组长：***
执行组长：***
成员：*** *** ***
二、针对印章管理工作重点检查范围，我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作，印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。
三、检查结果
（一）***公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章，不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况，各类审批手续齐全。
（二）印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则，指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。
（三）***公司行政人事部能及时清收拟作废印章，并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。
（四）印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。
（五）用印审批流程符合印章管理办法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。
（六）***公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。
经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试，***公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。
特此报告。
***公司
***年**月**日
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